찍셈에 접속 중…
영수증 작업 화면을 준비하고 있어요.
부가세 준비 엑셀의 주요 시트와 신고 전에 직접 확인해야 할 항목을 정리했어요.
영수증 목록의 엑셀 다운로드는 현재 기본 형식으로 고정되어 있으며 변환 결과를 담은 세 개의 시트를 만듭니다.
영수증 내역: 날짜, 상호, 금액, 결제 정보, 검수값과 VAT 메타데이터품목 내역: 영수증별 품목명, 수량, 단가, 금액할인·조정 내역: 할인, 소계, 세금, 봉사료 등 영수증에서 변환된 조정값OCR 원문, 키-값 중간결과, 내보내기 지표와 세무 신고 보조 양식은 기본 엑셀에 중복해서 넣지 않습니다.
작업공간의 의제매입 화면에서 내려받으면 의제매입세액공제 신고서, 의제_농어민명세만 포함합니다. 현재 일반 영수증 목록에는 세무·감사 프리셋 선택기가 없습니다.
찍셈은 OCR 텍스트, 결제수단, 승인번호, 사업자번호, 품목명, 검수 메모를 보고 VAT 메타데이터를 제안합니다.
계정 및 요금
| 항목 | 주요 값 |
|---|---|
| 증빙유형 | 세금계산서, 신용카드매출전표, 현금영수증, 간이영수증, 기타 |
| 매입구분 | 일반매입, 고정자산매입 |
| 공제여부 | 공제, 불공제, 검토 필요 |
| 불공제사유 | 업무무관/개인적 경비, 비영업용 소형승용차, 접대비 관련, 면세사업 관련, 적격증빙 미수취, 기타 |
| 신고반영구분 | 세금계산서 수취분, 신용카드매출전표등 수령명세서 제출분, 공제받지 못할 매입세액, 검토 필요 |
단순 영수증이나 적격증빙이 아닌 것으로 보이는 자료는 불공제 또는 검토 필요로 제안될 수 있습니다. 최종 세무 판단은 검수자가 확인해야 합니다.
영수증 검수 화면의 부가세 처리 확인은 해당 영수증 한 건을 부가세 준비 엑셀에 어떻게 반영할지 확인하는 영역입니다. 사용자 사업장 설정이 아니라 영수증별 검수값입니다.
각 항목은 다음처럼 사용합니다.
| 항목 | 의미 | 확인 방법 |
|---|---|---|
| 증빙유형 | 세금계산서, 신용카드매출전표, 현금영수증, 간이영수증, 기타 중 어떤 증빙인지 정합니다. | 결제수단, 승인번호, 현금영수증/지출증빙 문구, 세금계산서 문구를 확인합니다. |
| 매입구분 | 일반매입인지 고정자산매입인지 정합니다. | 재료·소모품은 보통 일반매입, 장비·설비·비품처럼 오래 쓰는 자산은 고정자산매입으로 검토합니다. |
| 공제여부 | 매입세액 공제 가능 여부를 정합니다. | 적격증빙이고 업무 관련이면 공제 후보, 개인 경비·접대비·단순 영수증 등은 불공제 또는 검토 필요로 둡니다. |
| 불공제사유 | 불공제로 둔 이유를 남깁니다. | 업무무관/개인적 경비, 비영업용 소형승용차, 접대비, 면세사업 관련, 적격증빙 미수취 등을 선택합니다. |
| 신고반영구분 | 부가세 엑셀에서 어느 묶음으로 반영할지 정합니다. | 세금계산서 수취분, 신용카드매출전표등 수령명세서 제출분, 공제받지 못할 매입세액, 검토 필요 중 선택합니다. |
| 사업용신용카드 등록여부 | 사업용신용카드 등록분 또는 지출증빙용 현금영수증인지 확인합니다. | 등록이면 거래처별 합계 반영을 검토하고, 미등록이면 건별 명세 확인 대상으로 봅니다. |
검토 필요는 OCR 결과만으로 적격증빙 여부나 공제 가능 여부가 확실하지 않을 때 표시됩니다. 결제수단, 승인번호, 사업자번호, 품목, 개인/업무무관 여부를 확인한 뒤 확실하면 공제 또는 불공제로 바꾸고, 애매하면 검토 필요 상태로 남겨 세무 검토 대상에 포함합니다.
VAT 메타데이터는 기본 영수증 내역에도 포함되지만 홈택스 신고 확정본은 아닙니다. 사용자는 증빙유형, 공제여부, 불공제사유와 신고반영구분을 원본에 맞게 확인해야 합니다.
의제매입세액공제 준비표는 영수증의 면세금액을 후보로 집계합니다.
의제매입세액공제 준비표로 내려받는 파일은 별도 양식 파일입니다. 내부 검수용 메모, 파서메모, 신뢰도, OCR 원문 시트는 포함하지 않고 의제매입세액공제 신고서와 농어민명세 시트만 포함합니다.검토 필요 영수증을 먼저 열어 날짜, 상호명, 금액, VAT 항목을 수정합니다.